Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1610004869 |
Číslo faktúry: | FD /0255 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
IČO: | 44553412 |
Predmet: | SE - vyúčtovanie elektriny |
Fakturovaná suma s DPH: | -163,61 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0255 |
Zverejnené: | 06.10.2016 |